銅陵市直機(jī)關(guān)工委2021年度部門決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年9月

 

 

目  錄

 

第一部分 銅陵市直機(jī)關(guān)工委概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 銅陵市直機(jī)關(guān)工委2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 銅陵市直機(jī)關(guān)工委2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分 銅陵市直機(jī)關(guān)工委概況

一、部門職責(zé)

    根據(jù)銅編〔2015〕69號(hào)文件規(guī)定，本部門主要職責(zé)是：

（一）按照市委的部署，領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)黨的工作，負(fù)責(zé)制定市直機(jī)關(guān)黨的建設(shè)規(guī)劃；組織實(shí)施市委對(duì)市直機(jī)關(guān)黨的工作指示、決定，督促檢查市直機(jī)關(guān)對(duì)市委市政府重大決策的貫徹落實(shí)。

（二）建立健全市直機(jī)關(guān)黨的工作責(zé)任制，落實(shí)“黨要管黨、從嚴(yán)治黨”要求，組織實(shí)施機(jī)關(guān)黨的工作責(zé)任制目標(biāo)管理和考評(píng)。

（三）按照市委的部署，領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)各級(jí)黨組織黨的思想、組織、作風(fēng)、反腐倡廉和制度建設(shè)，分類指導(dǎo)市直各部門（單位）機(jī)關(guān)及所屬單位黨的建設(shè)工作，建設(shè)學(xué)習(xí)型、服務(wù)型、創(chuàng)新型黨組織。 

（四）指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)黨員干部的政治理論學(xué)習(xí)，開展學(xué)習(xí)型機(jī)關(guān)和廉政文化建設(shè)，做好黨員教育管理工作；協(xié)助市委宣傳部抓好所轄單位黨組中心組學(xué)習(xí)，組織安排有關(guān)干部的輪訓(xùn)和培訓(xùn)。

(五)指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)各級(jí)黨組織實(shí)施對(duì)黨員特別是黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督，定期了解各部門（單位）黨員和群眾對(duì)本部門（單位）領(lǐng)導(dǎo)干部的意見；及時(shí)向市委反映各部門（單位）領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部的情況并提出意見和建議；協(xié)助市委組織部抓好所轄單位黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會(huì)的檢查、監(jiān)督和管理。

（六）指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)精神文明建設(shè)，承擔(dān)市直機(jī)關(guān)思想道德建設(shè)、文化建設(shè)，負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)省、市級(jí)文明單位的日常管理考核工作。

（七）指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)各級(jí)黨組織配合行政領(lǐng)導(dǎo)做好思想政治工作和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作。

（八）按照規(guī)定的權(quán)限和范圍，負(fù)責(zé)有關(guān)黨組織的審批和黨務(wù)干部的任免；領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)黨的紀(jì)律檢查工作和工會(huì)、共青團(tuán)、婦委會(huì)等群眾組織的工作；指導(dǎo)縣（區(qū)）直機(jī)關(guān)黨的工作。

（九）負(fù)責(zé)全市機(jī)關(guān)效能建設(shè)任務(wù)的計(jì)劃安排、組織實(shí)施、綜合協(xié)調(diào)和督促檢查。

（十）承辦市委交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，銅陵市直機(jī)關(guān)工委2021年度部門決算包括：工委本級(jí)決算，與預(yù)算一致。

納入銅陵市直機(jī)關(guān)工委2021年度部門決算編制范圍的單位共1個(gè)，無(wú)二級(jí)單位，詳細(xì)情況見下表：

序號(hào)	單位名稱
1	市直機(jī)關(guān)工委本級(jí)

 

 

第二部分 銅陵市直機(jī)關(guān)工委2021年度部門決算表

收入支出決算總表

公開01表

部門：銅陵市直機(jī)關(guān)工委                                                     金額單位：萬(wàn)元

收入			支出
項(xiàng)目	行次	金額	項(xiàng)目	行次	金額
欄次		1	欄次		2
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入	1	493.58	一、一般公共服務(wù)支出	35	427.49
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入	2		二、外交支出	36
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入	3		三、國(guó)防支出	37
四、上級(jí)補(bǔ)助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事業(yè)收入	5		五、教育支出	39	7.00
六、經(jīng)營(yíng)收入	6		六、科學(xué)技術(shù)支出	40
七、附屬單位上繳收入	7		七、文化旅游體育與傳媒支出	41
八、其他收入	8		八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	42	27.78
	9		九、衛(wèi)生健康支出	43	9.02
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	44
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	45
	12		十二、農(nóng)林水支出	46
	13		十三、交通運(yùn)輸支出	47
	14		十四、資源勘探工業(yè)信息等支出	48
	15		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	51
	18		十八、自然資源海洋氣象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	23.70
	20		二十、糧油物資儲(chǔ)備支出	54
	21		二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出	55
	22		二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、債務(wù)還本支出	58
	25		二十五、債務(wù)付息支出	59
	26		二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出	60
本年收入合計(jì)	27	493.58	本年支出合計(jì)	61	495.02
使用非財(cái)政撥款結(jié)余	28		結(jié)余分配	62
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	29	1.44	年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	63
	30			64
總計(jì)	31	495.02	總計(jì)	65	495.02

注：本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況；本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。

收入決算表

公開02表

部門：銅陵市直機(jī)關(guān)工委                                              金額單位：萬(wàn)元

項(xiàng)目				本年收入合計(jì)	財(cái)政撥款收入	上級(jí)補(bǔ)助收入	事業(yè)收入		經(jīng)營(yíng) 收入	附屬單位上繳收入	其他 收入
功能分類科目編碼			科目名稱
							小計(jì)	其中：教育 收費(fèi)
類	款	項(xiàng)
201			一般公共服務(wù)支出	426.05	426.05
20131			黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	308.17	308.17
2013101			行政運(yùn)行	202.21	202.21
2013102			一般行政管理事務(wù)	105.97	105.97
20209			其他一般公共服務(wù)支出	116.88	116.88
2020999			其他一般公共服務(wù)支出	116.88	116.88
205			教育支出	7	7
20599			其他教育支出	7	7
2059999			其他教育支出	7	7
208			社會(huì)保障和就業(yè)支出	27.78	27.78
20805			行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	22.98	22.98
2080501			行政單位離退休	1.9	1.9
2080505			機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	21.09	21.09
20899			其他社會(huì)保障和就業(yè)支出	4.8	4.8
2089901			其他社會(huì)保障和就業(yè)支出	4.80	4.80
210			衛(wèi)生健康支出	9.02	9.02
21011			行政事業(yè)單位醫(yī)療	9.02	9.02
2101101			行政單位醫(yī)療	8.57	8.57
2101103			公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助	0.45	0.45
221			住房保障支出	23.7	23.7
22102			住房改革支出	23.7	23.7
2210201			住房公積金	15.8	15.8
2210202			提租補(bǔ)貼	7.9	7.9
			合計(jì)	493.58	493.58

注：本表反映單位本年度取得的各項(xiàng)收入情況。本表金額轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí)，四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 

支出決算表

公開03表

部門：銅陵市直機(jī)關(guān)工委                                              金額單位：萬(wàn)元

功能分類科目編碼			科目名稱	本年支出合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	上繳上級(jí)支出	經(jīng)營(yíng)支出	對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
類	款	項(xiàng)
201			一般公共服務(wù)支出	427.49	379.39	480.96
20131			黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	309.61	261.511	480.96
2013101			行政運(yùn)行	202.21	202.20
2013102			一般行政管理事務(wù)	107.40	593.06	480.96
20209			其他一般公共服務(wù)支出	116.88	116.88
2020999			其他一般公共服務(wù)支出	116.88	116.88
205			教育支出	7.00	0	7.00
20599			其他教育支出	7.00	0	7.00
2059999			其他教育支出	7.00	0	7.00
208			社會(huì)保障和就業(yè)支出	27.78	27.78
20805			行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	22.98	22.98	22.98
2080501			行政單位離退休	1.89	1.89	1.89
2080505			機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	21.09	21.09	21.09
20899			其他社會(huì)保障和就業(yè)支出	4.80	4.80
2089901			其他社會(huì)保障和就業(yè)支出	4.80	4.80
210			衛(wèi)生健康支出	9.02	9.02
21011			行政事業(yè)單位醫(yī)療	9.02	9.02
2101101			行政單位醫(yī)療	8.57	8.57
2101103			公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助	0.45	0.45
221			住房保障支出	23.73	23.73
22102			住房改革支出	23.73	23.73
2210201			住房公積金	15.82	15.82
2210202			提租補(bǔ)貼	7.91	7.91
			合計(jì)	495.02	439.92	55.10

注：本表反映單位本年度各項(xiàng)支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí)，四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財(cái)政撥款收入支出決算總表

公開04表

部門：銅陵市直機(jī)關(guān)工委                                               金額單位：萬(wàn)元

收     入			支     出
項(xiàng)目	行次	金額	項(xiàng)目	行次	小計(jì)	一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款
									欄次		1	欄次		2	3	4	5
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	1	493.58	一、一般公共服務(wù)支出	30	427.49	427.49
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	2	0	二、外交支出	31
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款	3	0	三、國(guó)防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34	7.00	7.00
	6		六、科學(xué)技術(shù)支出	35
	7		七、文化旅游體育與傳媒支出	36
	8		八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	37	27.8	27.8
	9		九、衛(wèi)生健康支出	38	9.02	9.02
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	39
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	40
	12		十二、農(nóng)林水支出	41
	13		十三、交通運(yùn)輸支出	42
	14		十四、資源勘探工業(yè)信息等支出	43
	15		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	46
	18		十八、自然資源海洋氣象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	23.73	23.73
	20		二十、糧油物資儲(chǔ)備支出	49
	21		二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出	50
	22		二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合計(jì)	24	493.58	二十四、債務(wù)還本支出	53
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	25	1.44	二十五、債務(wù)付息支出	54
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	26	1.44	二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出	55
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	27	0	本年支出合計(jì)	56	495.02	495.02
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款	28	0	年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	57
總計(jì)	29	495.02	總計(jì)	58	495.02	495.02

注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí)，四舍五入可能存在尾差。

 

 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

公開05表

部門： 銅陵市直機(jī)關(guān)工委                                                 金額單位：萬(wàn)元

功能分類 科目編碼			科目名稱	本年支出
				合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
							類	款	項(xiàng)
							201			一般公共服務(wù)支出	427.49	379.39	55.09
20131			黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	309.61	261.51	48.09
2013101			行政運(yùn)行	202.21	202.21	0
2013102			一般行政管理事務(wù)	107.40	59.30	48.09
20209			其他一般公共服務(wù)支出	116.88	116.88
2020999			其他一般公共服務(wù)支出	116.88	116.88
205			教育支出	7.00	7.00
20599			其他教育支出	7.00	7.00
2059999			其他教育支出	7.00	7.00
208			社會(huì)保障和就業(yè)支出	27.78	27.78
20805			行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	22.98	22.98
2080501			行政單位離退休	1.89	1.89
2080505			機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	21.09	21.09
20899			其他社會(huì)保障和就業(yè)支出	4.80	4.80
2089901			其他社會(huì)保障和就業(yè)支出	4.80	4.80
210			衛(wèi)生健康支出	9.02	9.02
21011			行政事業(yè)單位醫(yī)療	9.02	9.02
2101101			行政單位醫(yī)療	8.57	8.57
2101103			公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助	0.45	0.45
221			住房保障支出	23.73	23.73
22102			住房改革支出	23.73	23.73
2210201			住房公積金	15.82	15.82
2210202			提租補(bǔ)貼	7.91	7.91
			合計(jì)	495.02	439.92	55.09

注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí)，四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

公開06表

部門：銅陵市直機(jī)關(guān)工委                                                  金額單位：萬(wàn)元

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼	科目名稱	金額	經(jīng)濟(jì)分類科目編碼	科目名稱	金額	經(jīng)濟(jì)分類科目編碼	科目名稱	金額
301	工資福利支出	370.93	302	商品和服務(wù)支出	36.07	307	債務(wù)利息及費(fèi)用支出
30101	基本工資	143.41	30201	辦公費(fèi)	0.69	30701	國(guó)內(nèi)債務(wù)付息
30102	津貼補(bǔ)貼	100.52	30202	印刷費(fèi)		30702	國(guó)外債務(wù)付息
30103	獎(jiǎng)金	152.89	30203	咨詢費(fèi)		30703	國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
30106	伙食補(bǔ)助費(fèi)	9.90	30204	手續(xù)費(fèi)		30704	國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
30107	績(jī)效工資		30205	水費(fèi)		310	資本性支出
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)	244.21	30206	電費(fèi)		31001	房屋建筑物購(gòu)建
30109	職業(yè)年金繳費(fèi)	47.97		郵電費(fèi)	1.30	31002	辦公設(shè)備購(gòu)置	1.90
30110	職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)		30208	取暖費(fèi)		31003	專用設(shè)備購(gòu)置
30111	公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)	0.45	30209	物業(yè)管理費(fèi)	0.18	31005	基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
30112	其他社會(huì)保障繳費(fèi)	112.26	30211	差旅費(fèi)	0.079	31006	大型修繕
30113	住房公積金	400.44	30212	因公出國(guó)（境）費(fèi)用		31007	信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新
30114	醫(yī)療費(fèi)		30213	維修（護(hù)）費(fèi)		31008	物資儲(chǔ)備
30199	其他工資福利支出	202.57	30214	租賃費(fèi)		31009	土地補(bǔ)償
303	對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	30.94	30215	會(huì)議費(fèi)		31010	安置補(bǔ)助
30301	離休費(fèi)		30216	培訓(xùn)費(fèi)	0.62	31011	地上附著物和青苗補(bǔ)償
30302	退休費(fèi)		30217	公務(wù)接待費(fèi)	0.23	31012	拆遷補(bǔ)償
30303	退職（役）費(fèi)		30218	專用材料費(fèi)		31013	公務(wù)用車購(gòu)置
30304	撫恤金		30224	被裝購(gòu)置費(fèi)		31019	其他交通工具購(gòu)置
30305	生活補(bǔ)助	26.72	30225	專用燃料費(fèi)		31021	文物和陳列品購(gòu)置
30306	救濟(jì)費(fèi)		30226	勞務(wù)費(fèi)	0.25	31022	無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置
30307	醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助		30227	委托業(yè)務(wù)費(fèi)	0.95	31099	其他資本性支出
30308	助學(xué)金		30228	工會(huì)經(jīng)費(fèi)	8.70	312	對(duì)企業(yè)補(bǔ)助
30309	獎(jiǎng)勵(lì)金		30229	福利費(fèi)		31201	資本金注入
30310	個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼		30231	公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)		31203	政府投資基金股權(quán)投資
30311	代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)		30239	其他交通費(fèi)用	17.58	31204	費(fèi)用補(bǔ)貼
30399	對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出	4.22	30240	稅金及附加費(fèi)用		31205	利息補(bǔ)貼
			30299	其他商品和服務(wù)支出	5.50	31299	其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助
						399	其他支出
						39906	贈(zèng)與
						39907	國(guó)家賠償費(fèi)用支出
						39908	對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼
						39999	其他支出
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)		439.92	公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)					36.07

注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。本表金額轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí)，四舍五入可能存在尾差。

 

 

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

                                                                          公開07表

部門：銅陵市直機(jī)關(guān)工委                                       單位：萬(wàn)元

功能分類 科目編碼

科目名稱

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計(jì)

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)余

類

款

項(xiàng)

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合計(jì)

注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí)，四舍五入可能存在尾差。 說(shuō)明：銅陵市直機(jī)關(guān)工委沒有政府性基金預(yù)算收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

 

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

公開08表

部門：銅陵市直機(jī)關(guān)工委                                     金額單位：萬(wàn)元

功能分類 科目編碼

科目名稱

本年支出

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

類

款

項(xiàng)

欄次

1

2

3

合計(jì)

注：本表反映單位本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí)，四舍五入可能存在尾差。 說(shuō)明：銅陵市直機(jī)關(guān)工委沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。”

 

第三部分  銅陵市直機(jī)關(guān)工委2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度收入總計(jì)493.58萬(wàn)元（含使用非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計(jì)493.58萬(wàn)元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2020年相比，收、支總計(jì)各增21.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.1%，主要原因：一是新進(jìn)人員；二是工資調(diào)整。

二、收入決算情況說(shuō)明

2021年度收入合計(jì)493.58萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入493.58萬(wàn)元，占100.0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0.0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0.0%；其他收入0萬(wàn)元，占0.0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2021年度支出合計(jì)495.02萬(wàn)元，其中：基本支出439.92萬(wàn)元，占88.9%；項(xiàng)目支出55.09萬(wàn)元，占11.1%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0.0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度財(cái)政撥款收入總計(jì)493.58萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)493.58萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少21.4萬(wàn)元，下降4.5%，主要原因：一是新進(jìn)人員；二是工資調(diào)整。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出495.02萬(wàn)元，占本年支出的100.0%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加24.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.2%。主要原因一是新進(jìn)人員；二是工資調(diào)整。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出495.02萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出427.4萬(wàn)元，占86.3%;教育（類）支出7萬(wàn)元，占1.4%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出27.78萬(wàn)元，占5.6%；衛(wèi)生健康（類）支出9.02萬(wàn)元，占1.8%；住房保障（類）支出23.7萬(wàn)元，占4.8%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為356.04萬(wàn)元，支出決算為493.58萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的139.0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是新進(jìn)人員；二是人員工資調(diào)整；三是加大城鄉(xiāng)一體黨建聚力脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)支出；四是承辦全省性會(huì)議。其中:基本支出439.92萬(wàn)元，占89.1%；項(xiàng)目支出55.09萬(wàn)元，占11.2%。具體情況如下：

1. 一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為194.29萬(wàn)元，支出決算為202.21萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的104.0%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是加大城鄉(xiāng)一體黨建聚力脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)支出。
2. 一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為106.02萬(wàn)元，支出決算為105.97萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.9%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是壓縮行政經(jīng)費(fèi)。
3. 一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為116.88萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)動(dòng)。
4. 教育（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為7萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是人員調(diào)動(dòng)。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1.89萬(wàn)元，支出決算為1.89萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.0%。

6．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為21.09萬(wàn)元，支出決算為21.09萬(wàn)元，完完成年初預(yù)算的100.0%。

7. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4.8萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是調(diào)整預(yù)算，承辦人員調(diào)動(dòng)。
8. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為8.57萬(wàn)元，支出決算為8.57萬(wàn)元，完完成年初預(yù)算的100.0%。
9. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.45萬(wàn)元，支出決算為0.45萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.0%。
10. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為15.82萬(wàn)元，支出決算為15.82萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.0%。
11. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）。年初預(yù)算為7.91萬(wàn)元，支出決算為7.91萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.0%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度財(cái)政撥款基本支出439.92萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)401.87萬(wàn)元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)38.06萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

市直機(jī)關(guān)工委沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

市直機(jī)關(guān)工委沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2021年度，銅陵市直機(jī)關(guān)工委機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出38.06萬(wàn)元，比2020年增加3.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.7%，主要原因是人員調(diào)動(dòng)，經(jīng)費(fèi)調(diào)整。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2021年度，銅陵市直機(jī)關(guān)工委政府采購(gòu)支出總額10.68萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出10.68萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0 萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.0%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2021年12月31日，銅陵市直機(jī)關(guān)工委共有車輛0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

1. 預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門組織對(duì)2021年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績(jī)效自評(píng)，共1個(gè)項(xiàng)目，涉及資金20萬(wàn)元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的100.0%。從評(píng)價(jià)情況看，項(xiàng)目自評(píng)績(jī)效目標(biāo)合理，產(chǎn)生了較好的社會(huì)效益，達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

組織對(duì)“機(jī)關(guān)精神文明建設(shè)”1個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，共涉及資金20萬(wàn)元。以上項(xiàng)目由我部門自行組織開展績(jī)效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況看，較好地實(shí)現(xiàn)了預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。

組織對(duì)2021年度部門整體支出開展績(jī)效自評(píng)。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，總體組織管理有序、執(zhí)行有效，較好地實(shí)現(xiàn)了預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。

 

2. 部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

（2021年度）

項(xiàng)目名稱

機(jī)關(guān)精神文明建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

主管部門

行政科

實(shí)施單位

市直機(jī)關(guān)工委

項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元）

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)（A）

全年執(zhí)行數(shù)（B）

分值

執(zhí)行率（B/A)

得分

年度資金總額：

20

20

20

10

100

10

其中：本年財(cái)政撥款

20

20

20

-

100

-

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

-

-

其他資金

-

-

年度總體目標(biāo)完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成情況

目標(biāo)1：增強(qiáng)黨員“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，落實(shí)“兩個(gè)維護(hù)”。

1、舉辦機(jī)關(guān)大講堂；2、推薦“銅陵好人”候選人

年度績(jī)效指標(biāo)完成情況

一級(jí) 指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

年度指標(biāo)值

實(shí)際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

產(chǎn) 出 指 標(biāo) (50分)

數(shù)量指標(biāo)

指標(biāo)1：舉辦機(jī)關(guān)大講堂指標(biāo)2、推薦“銅陵好人”候選人

≧6次

≧6次

20

20

質(zhì)量指標(biāo)

指標(biāo)1：考核完成率

100%

100%

10

10

時(shí)效指標(biāo)

指標(biāo)1：按時(shí)完成任務(wù)

12月底前

12月底前

10

10

成本指標(biāo)

指標(biāo)1：培訓(xùn)成本

按培訓(xùn)費(fèi)辦法標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行

按培訓(xùn)費(fèi)辦法標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行

10

10

效 益 指 標(biāo) (30分)

經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo)

該指標(biāo)不適用

社會(huì)效益 指標(biāo)

指標(biāo)1：增強(qiáng)黨員干部政治能力和綜合素質(zhì)

成效明顯

成效明顯

20

20

生態(tài)效益 指標(biāo)

該指標(biāo)不適用

可持續(xù)影 響指標(biāo)

指標(biāo)1：增強(qiáng)黨員干部“四個(gè)意識(shí)”

成效明顯

成效明顯

10

10

滿意度指標(biāo) (10分)

服務(wù)對(duì)象 滿意度指標(biāo)

指標(biāo)1：培訓(xùn)對(duì)象滿意度

90%

90%

10

10

總分

100

100

注：1.一級(jí)指標(biāo)分值統(tǒng)一設(shè)置為：產(chǎn)出指標(biāo)50分、效益指標(biāo)30分、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)10分、預(yù)算資金執(zhí)行率10分。如有特殊情況，上述權(quán)重可做適當(dāng)調(diào)整，但加總后應(yīng)等于100分。各部門根據(jù)各項(xiàng)指標(biāo)重要程度確定三級(jí)指標(biāo)的分值。得分一檔最高不能超過該指標(biāo)分值上限。

2.定性指標(biāo)根據(jù)指標(biāo)完成情況分為：達(dá)成預(yù)期指標(biāo)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔，分別按照該指標(biāo)對(duì)應(yīng)分值區(qū)間100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理確定分值。

3.定量指標(biāo)若為正向指標(biāo)（即指標(biāo)值為≥*），則得分計(jì)算方法應(yīng)用全年實(shí)際值/年度指標(biāo)值╳該指標(biāo)分值；若定量指標(biāo)為反向指標(biāo)（即指標(biāo)值為≤*），則得分計(jì)算方法應(yīng)用年度指標(biāo)值/全年實(shí)際值╳該指標(biāo)分值；定量指標(biāo)得分最高不得超過該指標(biāo)分值上限。     4.評(píng)價(jià)得分說(shuō)明：說(shuō)明全年實(shí)際值與年度指標(biāo)值偏離情況（未達(dá)、持平、超額）。

 

3. 部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

《2021年度機(jī)關(guān)精神文明建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見“第五部分附件”。

 

 

 

 

 

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入：指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入。

七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

十三、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

 

 

 

第五部分 附件

2021年度機(jī)關(guān)精神文明建設(shè)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目基本情況

（一）項(xiàng)目概況。

項(xiàng)目背景：根據(jù)（市直〔2021〕7號(hào)）關(guān)于印發(fā)《市直機(jī)關(guān)工委2021年全市機(jī)關(guān)黨的工作要點(diǎn)》的通知和《中國(guó)共產(chǎn)黨黨和國(guó)家機(jī)關(guān)基層組織工作條例》文件要求。

項(xiàng)目情況：涉及資金20萬(wàn)元，用于舉辦機(jī)關(guān)大講堂、推薦“銅陵好人”候選人，項(xiàng)目資金來(lái)源全部來(lái)自財(cái)政撥款。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

1、總體目標(biāo)：增強(qiáng)黨員“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，落實(shí)“兩個(gè)維護(hù)”。

2、階段目標(biāo)：舉辦機(jī)關(guān)大講堂、推薦“銅陵好人”候選人。

二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍。

1、目的：通過開展項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)，加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，提高財(cái)政資金配置和使用效益，規(guī)范項(xiàng)目支出。

2、對(duì)象：本次績(jī)效評(píng)價(jià)對(duì)象為機(jī)關(guān)精神文明建設(shè)。

3、范圍：全市機(jī)關(guān)單位

（二）績(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等。

1. 評(píng)價(jià)原則

本次績(jī)效評(píng)價(jià)堅(jiān)持客觀公正、突出重點(diǎn)、績(jī)效優(yōu)先的原則。

2. 指標(biāo)體系

依照設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)或工作任務(wù)，結(jié)合公眾平判法等方法，對(duì)項(xiàng)目支出的經(jīng)濟(jì)型、效率性、效益性和公平性進(jìn)行客觀、公正的測(cè)量、分析和評(píng)判。

3. 評(píng)價(jià)方法

與相關(guān)人員座談，了解項(xiàng)目整體情況，查閱相關(guān)項(xiàng)目資料，了解資金的使用、管理等情況。

4. 評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

按照工委工作部署開展工作，落實(shí)中央及省市具體規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約，經(jīng)費(fèi)控制在預(yù)算范圍內(nèi)。

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過程。

本次績(jī)效評(píng)價(jià)工作歷時(shí)30天，其中2021年5月20日至5月22日，編制績(jī)效評(píng)價(jià)工作實(shí)施方案、制定工作計(jì)劃，進(jìn)行人員分組；外勤工作從5月24日至6月4日，對(duì)機(jī)關(guān)精神文明建設(shè)項(xiàng)目資金的使用情況及績(jī)效進(jìn)行全面考核，從而形成評(píng)價(jià)結(jié)論；6月5日至6月20日匯總?cè)∽C材料，編寫績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。

三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論

本次績(jī)效評(píng)價(jià)從項(xiàng)目決策、過程、產(chǎn)出、效益四個(gè)方面對(duì)機(jī)關(guān)精神文明建設(shè)進(jìn)行評(píng)價(jià)，通過對(duì)照指標(biāo)體系，檢查項(xiàng)目執(zhí)行情況，依據(jù)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)分，機(jī)關(guān)精神文明建設(shè)項(xiàng)目計(jì)息哦啊評(píng)價(jià)總得分92分，評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”，各項(xiàng)指標(biāo)評(píng)價(jià)綜合得分如下：

機(jī)關(guān)精神文明建設(shè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)評(píng)分表

指標(biāo)及分?jǐn)?shù)	項(xiàng)目決策	項(xiàng)目過程	項(xiàng)目產(chǎn)出	項(xiàng)目效益	考評(píng)得分
滿分	20	20	30	30	100
得分	18	19	29.4	25.6	92

2021年度機(jī)關(guān)精神文明建設(shè)項(xiàng)目較好地完成了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，總體組織管理有序、執(zhí)行有效，取得了較好的社會(huì)效益。

四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

（一）項(xiàng)目決策情況

項(xiàng)目決策情況滿分 20 分，得 18 分。

1. 項(xiàng)目立項(xiàng) 6 分，得 6 分。

（1）  項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分性3分，得 3分。

項(xiàng)目符合法律法規(guī)、黨員發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策；與單位職責(zé)范圍相符，屬于公共財(cái)政支持范圍，無(wú)隨意立項(xiàng)或立項(xiàng)依據(jù)不充分的情況。

（2）  項(xiàng)目立項(xiàng)程序規(guī)范性3 分，得 3 分。

根據(jù)相關(guān)文件的要求，項(xiàng)目審批手續(xù)齊全、審批程序合規(guī)。

2. 績(jī)效目標(biāo) 6 分，得 6 分。

（1）  績(jī)效目標(biāo)合理性 3 分，得 3 分。

項(xiàng)目所設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)與實(shí)際工作內(nèi)容具有相關(guān)性，項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)出效益符合正常的業(yè)績(jī)水平，與預(yù)算確定的項(xiàng)目投資額基本匹配，依據(jù)充分，符合客觀實(shí)際。

（2）  績(jī)效指標(biāo)明確性分，得 3 分。

績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的績(jī)效指標(biāo)具體、清晰、細(xì)化、可衡量。

 3.資金投入 8 分，得 6 分。

（1）  預(yù)算編制科學(xué)性4分，得 3分。

本項(xiàng)目預(yù)算編制較科學(xué)合理，但存在一定偏差，扣1分，得3分。

（2）  資金分配合理性4分，得 3 分。

部分預(yù)算與工作任務(wù)不相匹配，致使資金分配額度不合理，扣 1 分，得 3 分。

（二）項(xiàng)目過程情況

項(xiàng)目過程情況滿分 20 分，得 19分。

1. 資金管理 14 分，得 13分。

（1）  資金到位率3分，得 3分。

資金到位率=（實(shí)際到位資金/預(yù)算資金）×100 。該項(xiàng)目實(shí)際到位即調(diào)整預(yù)算資金為25萬(wàn)元，資金到位率100.0，資金支付及時(shí)，未發(fā)現(xiàn)有拖延、滯后支付情況。

（2）  資金撥付及時(shí)性3 分，得 3分。

項(xiàng)目資金撥付及時(shí)，符合項(xiàng)目資金管理辦法。

（3）  預(yù)算執(zhí)行率 4 分，得 3分。

預(yù)算執(zhí)行率=（實(shí)際支出資金/實(shí)際到位資金）×100 。

該項(xiàng)目資金預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到100，該指標(biāo)得分為資金到位率*該指標(biāo)分值，即得3分。

（4）  資金使用合規(guī)性 4 分，得 4 分。

項(xiàng)目資金使用符合財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理辦法及有關(guān)專項(xiàng)資 金管理辦法的規(guī)定，資金撥付審批程序合規(guī)，手續(xù)完備，未發(fā)現(xiàn)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

2. 組織實(shí)施 6 分，得 6 分。

（1）管理制度健全性 3 分，得 3 分。

制定了相應(yīng)的財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度。

（2）制度執(zhí)行有效性 3 分，得 3 分。

項(xiàng)目實(shí)施符合相關(guān)的管理規(guī)定要求。

（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況

項(xiàng)目產(chǎn)出情況滿分30分，得29.4分。項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)標(biāo)率即驗(yàn)收合格率達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。項(xiàng)目完成及時(shí)性，項(xiàng)目均按計(jì)劃完成。項(xiàng)目支出未超預(yù)算。

（四）項(xiàng)目效益情況

項(xiàng)目效益情況共30分，評(píng)價(jià)得25.6分。通過項(xiàng)目實(shí)施，為黨員教育創(chuàng)造更好的環(huán)境和條件，促進(jìn)了黨員教育的可持續(xù)發(fā)展。采用問卷調(diào)查的形式詢問相關(guān)人員對(duì)項(xiàng)目的滿意情況，綜合滿意度較好。項(xiàng)目效益未能充分發(fā)揮。

五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

（一）精心制定績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)

專門召開會(huì)議，對(duì)預(yù)算績(jī)效管理工作進(jìn)行研究部署，在項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)費(fèi)上經(jīng)過多次會(huì)議研究，最終確立項(xiàng)目預(yù)算、項(xiàng)目實(shí)施方案。

（二）合理分配績(jī)效目標(biāo)任務(wù)

提高認(rèn)識(shí)，主動(dòng)思考，主動(dòng)作為，將完成績(jī)效目標(biāo)作為發(fā)展事業(yè)，推動(dòng)工作重要抓手。將任務(wù)逐級(jí)、逐項(xiàng)分解到各部室，形成了每項(xiàng)指標(biāo)分管領(lǐng)導(dǎo)親自抓、責(zé)任部門和責(zé)任人督促落實(shí)的“三位一體”工作體系。

（三）有力推進(jìn)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)

堅(jiān)持定期調(diào)度，根據(jù)績(jī)效監(jiān)控管理辦法，定期開展督促檢查，了解工作完成情況，把握工作進(jìn)度， 并將未完成目標(biāo)的原因進(jìn)行逐項(xiàng)分析，將檢查情況適時(shí)在進(jìn)行通報(bào)。對(duì)指標(biāo)中的重難點(diǎn)問題，及時(shí)進(jìn)行研究，提出新方法，尋找新途徑，集中力量確?？?jī)效目標(biāo)完成。

六、存在問題及原因分析

（一）項(xiàng)目決策方面

存在年初預(yù)算不準(zhǔn)確，項(xiàng)目支出預(yù)算編制存在一定偏差，不夠精細(xì)及部分產(chǎn)出指標(biāo)年初設(shè)定值明顯偏低，實(shí)際完成結(jié)果遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于指標(biāo)值的情況，減弱參考指導(dǎo)意義。主要原因是績(jī)效評(píng)價(jià)管理水平不足，部分目標(biāo)設(shè)置不夠精細(xì)。

（二）項(xiàng)目效益方面

實(shí)訓(xùn)設(shè)施及條件相對(duì)薄弱,資源效益未能充分發(fā)揮。主要原因是項(xiàng)目實(shí)施過程中存在與預(yù)期不符的地方。

七、有關(guān)建議

（一）提高績(jī)效管理水平

一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高績(jī)效評(píng)價(jià)工作水平和質(zhì)量。二是加強(qiáng)項(xiàng)目管理和績(jī)效管理相結(jié)合，以預(yù)算績(jī)效管理為抓手，對(duì)專項(xiàng)資金實(shí)施全過程預(yù)算績(jī)效管理，建立健全預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)督的績(jī)效管理體系。

（二）加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理

一是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行情況分析，及時(shí)掌握項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)程和資金支出進(jìn)度，從而對(duì)出現(xiàn)的情況和問題及時(shí)采取措施予以糾偏。二是進(jìn)一步提高財(cái)政資金使用的效益，實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金科學(xué)化、精細(xì)化管理。

八、其他需要說(shuō)明的問題

無(wú)。